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内蒙古自治区赤峰市环境保护局2018年度决算公开报告
发布时间:2019-08-08 字号: [ ] [打印]

内蒙古自治区赤峰市环境保护局

2018年度决算公开报告 

                        

                         目录

 

第一部分 部门基本情况

一、   部门职能

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度;拟定并组织实施赤峰市环境保护政策、规划参与拟订赤峰市与环境保护有关的管理办法和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

2.负责赤峰市重大环境问题的统筹协调和监督管理;牵头协调赤峰市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调旗县区政府处理突发环境事件的预警和应急工作;协调解决跨旗县区的环境污染纠纷。监督落实赤峰市重点流域和区域的污染防治工作;负责环境监察和环保行政稽查工作。

3.承担落实赤峰市减排目标的责任。

4.负责提出赤峰市环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见;按照赤峰市政府规定的权限,审批、核准赤峰市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

5.承担赤峰市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6.负责赤峰市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督赤峰市生态保护工作。

8.负责赤峰市核安全和辐射安全的监督管理。

9.负责赤峰市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。

10.负责赤峰市环境保护科技工作。组织赤峰市环境保护科学研究和技术工程示范。

11.组织、指导、协调赤峰市环境保护宣传教育工作。拟定并组织实施赤峰市环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。

12.承办赤峰市人民政府和自治区环保厅交办的其他事

二、机构设置及单位构成情况

十大网赌下辖8个直属事业单位,分别为赤峰市核与辐射环境监测站、赤峰市环境监测中心站、赤峰市环境监察支队、赤峰市环境保护宣传教育中心、赤峰市环境在线监控中心、赤峰市固体废物管理中心、赤峰市机动车污染物控制中心、赤峰市环境科学研究院。核定机关行政编制20人,机关工勤编制3人。事业编制人员150人,其中参公人员20人,全额事业编制130人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入4931.39万元,财政拨款支出4238.14万元。2018年初预算3197.53万元,决算金额超出预算1040.61万元,主要是自治区财政厅2018年为赤峰市环境监测中心站下达购置专用设备款。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计4,933.64万元,其中:本年收入合计4,933.64万元,支出总计4240.39万元,年末结转和结余693.25万元。与2017年度相比,收入总计增加1,084.14万元,增长28.2%;支出总计增加409.54万元,增长10.69%。主要原因环保资金增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明本部门2018年度收入合计4,933.64万元,其中:财政拨款收入4,931.39万元,占99.95%;其他收入2.25万元,占0.05%

(三)关于2018年度支出决算情况说明本部门2018年度支出合计4,240.39万元,其中:基本支出2,157.83万元,占50.9%;项目支出2,082.56万元,占49.1%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计4,931.39万元,支出总计4238.14万元,年末结转和结余693.25万元。与2017年度相比,收入增加1,100.54万元,增长28.7%;支出增加407.29万元,增长10.63%。主要原环保项目资金增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,238.14万元,其中:基本支出2,155.82万元,占50.9%;项目支出2,082.32万元,占49.1%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,155.82万元,其中:人员经费1,694.38万元,主要包括:基本工资543.96万元、津贴补贴370.70万元、奖金13.23万元、绩效工资257.64万元、机关事业单位基本养老保险133.78万元、职工基本医疗保险61.86万元、其他社会保障费19.59万元、住房公积金123.45万元、离休费12.09万元、退休费102.22万元、抚恤金52.34万元、生活补助3.51万元,较上年减少-12.47万元,主要原因是人员调出及人员退休。公用经费461.44万元,主要包括:办公费56.81万元、印刷费8.31万元、手续费2.53万元、水费4.19万元、电费98.35万元、邮电费9.80万元、取暖费45.41万元、物业管理费46.29万元、差旅费69.75万元、维修费35.94万元、会议费12.60万元、培训费23.66万元、公务接待费1.26万元、委托业务费3.60万元、公务用车运行维护费7.09万元、其他交通费35.04万元、其他商品和服务支出0.63万元,减少213.1万元,主要原因是:环保部门压缩公用支出。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为72.36万元,支出决算为58.55万元,完成预算的80.91%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为57.29万元,完成预算的79.17%;公务接待费支出决算为1.26万元,完成预算的1.74%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是严格控制三公经费支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出58.55万元,公务用车购置及运行维护费支出57.29万元,占97.8%;公务接待费支出1.26万元,占2.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出57.29万元。公务用车运行维护费支出57.29万元,用于公务用车日常维护,车均运维费4.09万元,较上年增加3.29万元,主要原因是公车运维费稍有增加,财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出1.26万元。其中:国内公务接待费1.26万元,接待86批次,共接待242人次。主要用于接待上级部门检查组。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出418.63万元,比2017年增加307.03万元,增长275.1%。主要原因是:2018年增加环保办公楼运行经费。

(二)政府采购支出情况本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额648.16万元,其中:政府采购货物支出283.15万元,2017年减少-55.08万元,降低-16.3%,主要原因是:2018年政府采购货物减少。政府采购服务支出365.01万元,比2017年增加324.15万元,增长793.2%,主要原因是:一是环境在线监控中心支付2016年重点流域重点地区环境治理以奖促治项目、环境在线监控系统软硬件维修维护费。二是环境监测中心站支付大型设备维护费。三是赤峰市环境保护局支付环评文件技术评估服务费。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆14辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于机要通信公务活动;应急保障用车1辆,主要用于安全生产事故、自然灾害事件等突发性事件处置;执法执勤用车8,主要用于环境保护系统执法执勤公务的普通车辆;特种专业技术用车2,主要用于长期固定装载特殊专业技术设备用于环境保护系统执法执勤的车辆;其他用车2辆。单位价值100万元以上专用设备16台(套),主要是环境监测站购置专用设备,比2017年增加3台(套),主要原因是环境监测站购置专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:柴硕    联系电话:0476-8358073

 

 

 


赤峰市环境保护局决算公开表(部门).xls
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